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2017年度抚顺市福利彩票发行中心决算公开
浏览:5004次    时间:2018年8月8日

2017年度抚顺市福利彩票发行中心

决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年八月八日

 

 

 

 

   

 

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分   部门2017年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分  2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况及分析

二、财政拨款支出决算情况及分析

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

 

第四部分    专业名词解释

 

 

第一部分    部门概况

一、主要职责

抚顺市福利彩票发行中心承担着抚顺地区福利彩票的销售和管理工作,主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金,发展社会福利事业。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,遵循“公开、公正、公平”的发行原则,筹集公益金,发展社会福利事业和其他公益事业,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。具体如下:1、抚顺市福利彩票发行中心的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票发行销售的方针、政策和法律、法规、规章,负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划;2、负责通过销售福利彩票筹集社会资金,发展福利事业和公益事业;

3、负责运行、维护抚顺市电脑彩票销售系统,提供安全可靠的保障;4、负责福利彩票各票种在抚顺市的销售及促销,开展营销宣传活动,组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施;5、负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用,建立适应彩票发行的财务管理,保证按规定安全合理使用;6、负责全市投注站和销售网点的规划、审批、布局,及基本消耗品的配送;7负责全市彩票系统人员的业务培训工作,电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训;8、负责抚顺市辖区福利彩票的销售以及站点投注终端的机器设备维修、维护,即开型彩票配送和电脑彩票打印纸申领、验收、保管及发放;9、负责兑奖和网点档案管理;10、负责全市投注站点形象建设。为了给彩民提供良好购彩环境,确保福彩全年销售任务顺利完成,按照中、省福彩中心投注站建设标准,实行百分考核办法,加大地方福利彩票发行机构对投注站形象建设的投入,为投注站配置必要硬件设施;11、负责监督检查区域福利彩票经营活动,配合查处私彩等违法违规经营行为;12、负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷;13、完成市政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况

抚顺市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位,人员编制17人,实有人数17人,派遣制员工25人,保安3人。内部机构由综合管理部、市场管理部、营销宣传部、财务部4个部门组成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部    2017年度部门决算报表

(附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)收入总计830.73万元,比年初预算1005.27减少174.54万元,完成预算收入82.63%。收入与上年度相比增加46.75万元,增长5.62%,增加的主要原因省拨专项彩票市场调控资金的增加。

本部门年度包括:

1.财政拨款收入830.73万元,一般公共预算收入378.46,政府性基金收入452.27万元。

(二)2017年度本部门支出总计为888.60万元,比年初预算支出1005.27万元减少116.67,完成预算支88.39%。支出与上年相比减少203.76万元,下降22.90%。 减少的主要原因是:项目资金支出的压缩。

本部门年度支出总计888.60万元,包括:

1.基本支出371.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出197.84万元,对个人和家庭的补助支出144.20万元,商品和服务支出29.13万元。

2.项目支出517.43万元,主要包括彩票销售系统建设和运行维护费、福彩促销宣传费、报刊电台广告宣传费、户外广告宣传费等业务支出。

(三)年末结转和结余264.69万元

1.基本支出结余75.19万元(为预留工资及职业年金);

2.项目支出结余189.50万元(为广告宣传费结余)。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出888.60万元,其中:基本支出371.17万元,项目支出517.43万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出888.60万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出378.46万元、其他支出510.14万元。

1.社会保障和就业支出---其他民政管理事务支出378.46万元;

主要包括:福彩促销宣传费、报刊电台广告宣传费、户外广告宣传费、销售业务专项等支出。

其他支出---福利彩票销售机构的业务费支出510.14万元;

主要包括:福彩业务专项、福彩兑奖周转金专项支出、福彩公务用车维护费等支出。   

2017年度财政拨款支出888.60万元,按支出经济分类包括:工资福利支出197.84万元,包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费等;对个人和家庭的补助支出144.20万元,包括:退休费、住房公积金等;商品和服务支出532.23万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、租赁费、劳务费、工会经费等;其他资本性支出14.30万元为办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.67万元,其中:公务用车购置及运行维护出29.67万元,比年初预算29.7万元减少0.03万元,完成预算99.89%。2017年度“三公”经费支出比2016年度增加29.67万元,增长100%,根据2017年按照国办发[2014]70号文件“每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%”的规定,2016年超过部分562万元,2017年调入一般公共预算,因此2017年专项在一般公共预算科目核算。

四、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额84.58万元,其中:政府采购货物支出 58.82万元,政府采购服务支出25.76万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:一般公务用车1辆,其他业务用车13辆行稽查维修等工作。

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

按照2017年绩效实施计划,完成福彩促销宣传项目、投注站站形象建设项目、户外广告宣传等项目;通过绩效项目的实施,达到吸引新彩民 ,稳固老彩民,提高福利彩票销量,促进福利彩票公益金筹集,促进福彩公益事业发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

通过开展福彩业务专项、投注站形象建设、福彩促销宣传、报刊电台以及户外广告宣传等项目,提高福利彩票销量,促进福利彩票公益金,促进福彩公益事业发展。全年完成福利彩票销量56,570.17万元,计提福利彩票发行费1,100.17万元,筹集福利彩票公益金4,819.12万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    专业名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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