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抚顺市民政局2019年部门预算公开报告
浏览:1113次    时间:2019年4月22日

第一部分 抚顺市民政局概况 

一、 抚顺市民政局部门主要职能

二、 部门预算单位构成 

第二部分 抚顺市民政局2019年部门预算表 

一、2019年部门收支总体情况表 

二、2019年部门收支总体情况表 

三、2019年部门收入总体情况表 

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表(按功能科目) 

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目) 

八、2019年部门一般公共预算支出情况表 

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表 

十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺市民政局2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

             第一部分 抚顺市民政局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律、法规;拟订全市民政事业发展规划、相关政策及有关地方性法规、规章,并组织实施和监督检查。 

二、 部门预算单位构成 

抚顺市民政局是政府行政机关,是独立核算的二级预算单位,执行行政单位会计制度。2019年部门预算编制人数46人。

第二部分  抚顺市民政局部门预算公开表

抚顺市民政局2019年部门预算公开表(点击超链接) 

第三部分 抚顺市民政局2019年部门预算情况说明 

一、关于抚顺市民政局2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,抚顺市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和行政事业性收入;支出包括:社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出。抚顺市民政局2019年收支总预算653.61万元。

收入预算增减情况。2019年收入总预算653.61万元,比上年753.43万元减少99.82万元,减少15.27 %。收入同比减少的主要原因:机构改革,在职人员减少,人员经费划出。

支出预算增减情况。2019年年支出总预算653.61万元,减少15.27 %。减少支出的主要原因:一是机构改革,在职人员减少;二是减少一般性支出项目。

二、关于抚顺市民政局2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年收入总预算653.61万元,收入预算为一般公共预算拨款具体包括:当年财政拨款收入647.01万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出593.98万元,卫生健康支出30.68万元;住房保障支出28.95万元。按经济支出包括:工资福利支出372.53万元,商品和服务支出85.1万元,对个人和家庭的补助15.7万元。 

财政拨款收入预算增减情况。2019年,抚顺市民政局财政拨款收入预算647.01万元,比上年707.9万元减少60.89万元,减少8.6%。财政拨款收入同比减少的主要原因:机构改革,在职人员减少,人员经费划出。

财政拨款支出预算增减情况。2019年,抚顺市民政局财政拨款支出653.61万元,同比减少支出99.82万元,减少15.27 %,其中:基本支出减少31.87万元,减少6.3%;减少支出的主要原因:机构改革,在职人员减少,人员经费划出。项目支出减少67.96万元,减少27.37%,减少支出的主要原因是减少一般性支出项目。 

三、关于抚顺市民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市民政局2019年一般公共预算基本支出473.3万元,其中工资福利支出372.53万元,商品和服务支出85.1万元,对个人和家庭补助支出15.7万元。

    人员经费388.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助和其它对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务支出85.1万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、纳入预算管理的行政事业性收入6.6万元,比去年减少39万元,减少85.5%,主要是有偿收入减少。

五、政府采购支出没有的原因,是因国家文件规定,金额未纳入采购范围。

六、关于抚顺市民政局2019“三公”经费预算情况说明 

    2019“三公”经费预算数6.9万元,其中:公务用车运行费6.9万元。2019年预算数与2018年预算数相同。

七、其他重要事项情况说明

国有资产占有使用情况 

 截止201812月,抚顺市民政局共有车辆 3辆,其中:一般公务用车3辆。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

12、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

                       

 

 

     2019422

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