抚顺市民政局2020年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施和监督检查。
2. 承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。
3. 牵头拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。
4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。
5. 组织、指导乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县区以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的申报工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。
6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全市收养工作。
7. 负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责全市涉外婚姻登记。
8. 会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
抚顺市民政局是政府行政机关，是独立核算的二级预算单位，执行行政单位会计制度。
根据部门职责，市民政局设8个内设机构，包括：（1）办公室（2）行政审批科（3）社会救助科（4）基层政权和社区建设科（5）区划地名科（6）社会福利科（7）社会事务科（8）机关党委办公室（人事科）。
2020年部门预算编制人数30人。
第二部分 部门预算公开表
2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
本部门2020年收支总预算422.75万元。
收入预算增减情况：
2020年，本部门收入预算422.75万元，比上年减少230.86 万元，下降35.32%，减少主要原因：机构改革，职能部门划出；按照资金来源划分，财政拨款收入422.75万元，同比减少224.26 万元，下降34.66%，减少主要原因：机构改革，职能部门划出。
支出预算增减情况：
2020年，本部门总体情况支出422.75万元，比上年减少230.86万元，下降35.32%%，减少主要原因：机构改革，职能部门划出。其中：基本支出399.42万元，比上年减少73.88万元，下降15.6%，减少主要原因：机构改革，人员划出；项目支出比上年减少156.97万元，下降87 %，减少主要原因：机构改革，职能部门划出。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门2020年财政拨款收支总预算422.75万元，收入预算来源为市财政拨款。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出367.64万元、卫生健康支出30.07万元、住房保障支出25.04万元；按经济支出分类包括:工资福利支出315.78万元，商品和服务支出91.88万元，对个人和家庭的补助支出15.09万元。
财政拨款收入预算增减情况：2020年，抚顺市民政局财政拨款收入预算422.75万元，比上年647.01万元减少224.26万元，减少34.66%。财政拨款收入同比减少的主要原因：机构改革，在职人员减少，人员经费划出。
财政拨款支出预算增减情况：2020年，抚顺市民政局财政拨款支出422.75万元，同比2019年653.61减少支出230.86万元，减少35.32%，其中：基本支出减少73.88万元，减少15.6%；减少支出的主要原因：机构改革，在职人员减少，人员经费划出。项目支出减少156.97万元，减少87%，减少支出的主要原因是：机构改革，职能划出及减少一般性支出项目。
三、2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出399.42 万元，其中：工资福利支出315.78万元，商品和服务支出91.88 万元，对个人和家庭补助支出15.09万元。
人员经费330.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。
商品和服务支出68.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。
四、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数6万元，其中：公务用车运行维护费6万元，比19年减少0.9万元，原因是：财政预算调减。
2020年无因公出国（境）费预算。
2020年无公务接待费预算。
五、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费预算为68.55万元。比2019年85.1万元减少16.55万元，减少19.44%，减少的主要原因是：人员减少，办公经费支出减少。
六、政府采购情况说明
2020年度政府采购预算资金129.27万元，其中：地名标志采购项目款34.01万元，养老机构责任保险补贴及海葬服务支出95.26万元。。
七、政府购买服务情况
2020年无政府购买服务情况。
八、纳入预算管理的行政事业性收入预算情况说明
2020年无纳入预算管理的行政事业性收入预算情况。
九、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆。
十、2020年重点项目预算的绩效目标情况说明
2020年所有预算项目均纳入绩效管理目标，单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
2020年重点项目预算切实贯彻落实习近平总书记重要指示，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大、十九大、十九届五中全会精神为指引，统筹推进疫情防控工作，聚焦脱贫攻坚、聚集特殊群体、聚焦群众关切，保障基本民生，创新基层社会治理，实现高质量发展，全力服务抚顺全面振兴、全方位振兴为总目标。
养老服务体系建设加快发展。全国第五批居家和社区养老服务改革试点工作有序推进。将50%以上的市本级福彩公益金用于养老事业发展，并重点投向居家和社区养老服务。落实民办养老机构运营补贴、养老机构责任保险费补贴。为符合补贴条件的机构发放补贴资金。为我市166家公办和民办养老机构办理机构责任险。
夯实城乡社区建设基础。加强社区基础设施建设，提高城市社区工作者生活补贴标准，提升社区治理能力，开展了居家养老、留守儿童关爱等服务，提升了社区工作者工作能力。做好专项治理工作。做好扫黑除恶专项斗争工作，开展民政系统6个领域的专项治理工作，按时完成扫黑除恶线索、月报表和工作信息上报工作。
全面落实残疾人两项补贴待遇。全市48893人残疾人享受“两项补贴”待遇，年发放补贴2746.6万元。筹备建立2个试点机构，为精神障碍残疾人提供服务。对新宾、清原两个贫困县的残疾人进行摸底调查，配合“福康工程”定点医院对残疾人进行现场评估，为评估合格的残疾人配置康复辅具。
殡葬陋习整治进入常态化管理阶段。开展部门联合执法，将路口送灯、沿街烧纸，封建迷信丧葬用品的加工制作、销售、运输，司仪违规行为，列为坚决打击的“六禁”行为。积极推进村级公益性公墓建设，对试点公墓完成建设任务，做好四大祭祀节日祭扫服务工作。
十一、预算公开表数据中无数据的情况说明
2020年预算中没有的事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2020年2月26日