2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施和监督检查。

2. 承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

3. 牵头拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

5. 组织、指导乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县区以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的申报工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全市收养工作。

7. 负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责全市涉外婚姻登记。

8. 会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

抚顺市民政局是政府行政机关，是独立核算的二级预算单位，执行行政单位会计制度。

根据部门职责，市民政局设8个内设机构，包括：（1）办公室（2）行政审批科（3）社会救助科（4）基层政权和社区建设科（5）区划地名科（6）社会福利科（7）社会事务科（8）机关党委办公室（人事科）。

2022年部门预算编制人数31人。

第二部分 部门预算公开表

2022年部门预算公开表（点击超链接）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及局属事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

本部门及局属事业单位2022年收支总预算1316.43万元。其中：一般公共预算拨款收入501.98万元；政府性基金预算拨款收入814.45万元。

部门收入预算增减情况：

2022年，本部门及局属事业单位收入预算1316.43万元，比上年6,270.63万元减少了4954.2万元，减少了79%，减少主要原因：福彩预算安排项目减少。

支出预算增减情况：

2022年，本部门及局属事业单位总体情况支出1316.43万元，比上年6,270.63 万元减少了4954.2万元，减少了79%，减少主要原因：福彩预算安排项目减少。

其中：基本支出851.79万元(其中人员经费699.37万元,公用经费152.42万元)，比上年449.87万元增加了22.61万元，增加了5%，增加主要原因：机构划转,市福彩中心划转为市民政局局属事业单位,人员工资等项资金增加。项目支出464.64万元,比上年5,820.76万元减少5356.12万元,减少了92%, 减少主要原因:福彩预算项目安排减少。

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

本部门及局属事业单位2022年财政拨款收支总预算1316.43万元，收入预算来源为市财政拨款及用于社会福利的彩票公益金政府性基金。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出421.53万元；卫生健康支出35.55 万元；住房保障支出44.9万元；其他支出814.45万元。按经济支出分类包括:工资福利支出653.35 万元，商品和服务支出637.56万元，对个人和家庭的补助支出25.52万元。

财政拨款收入预算增减情况：2022年，抚顺市民政局财政拨款收入预算1316.43 万元，比上年6,270.63万元减少了4954.2万元，减少了79%，减少主要原因：福彩预算安排项目减少。

财政拨款支出预算增减情况：2022年，抚顺市民政局财政拨款支出1316.43万元，同比2021年6,270.63万元减少了4954.2万元，减少了79%，减少主要原因：福彩预算安排项目减少。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及局属事业单位2022年一般公共预算基本支出472.48  万元，其中：工资福利支出385.01万元，商品和服务支出72.18万元，对个人和家庭补助支出15.29万元。

人员经费430.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、其他交通费用、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

公用经费支出41.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数5.7万元，其中：公务用车运行维护费5.7万元。同比增减情况为 0 万元,原因是:预算支出安排没有变化。

2022年无因公出国（境）费预算。

2022年无公务接待费预算。

五、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算为72.18万元。比2021年72.73万元减少0.55万元，减少0.7%，减少的主要原因是：支出减少。

六、政府采购情况说明

2022年度政府采购预算资金33.7万元，其中：福彩业务专项17.7万元, 福彩市场营销费16万元。

七、政府购买服务情况

2022年无政府购买服务情况。

八、纳入预算管理的行政事业性收入预算情况说明

2022年无纳入预算管理的行政事业性收入预算情况。

九、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，局本级共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车6辆。

十、2022年重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年所有预算项目均纳入绩效管理目标，单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

2022年重点项目预算绩效目标如下：

1.兜好困难群众基本生活保障底线。做好取暖季冬季取暖救助工作，确保困难群众温暖过冬。继续做好边缘易致贫等重点人群预警监测，巩固深化脱贫攻坚兜底保障成果。认真贯彻落实省厅《辽宁省临时救助操作规程》，进一步规范临时救助对象的审核确认工作。组织开展基层救助工作人员培训，全面提高社会救助工作水平。密切关注物价上涨情况，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。按时完成提高特困供养人员、孤儿和六十年代精简人员基本生活保障标准。健全完善孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准自然增长机制，孤儿和事实无人抚养儿童保障率100%。

2.积极应对人口老龄化国家战略。建立健全老年人福利补贴、居家社区探访、困难老年人关爱服务等基本养老服务制度，生活不能自理特困人员集中供养率达到50 %以上。大力推动居家和社区养老服务发展，重点支持在街道层面建设综合性社区养老服务机构，鼓励在社区建立嵌入式养老服务机构。加快补齐农村养老服务短板，加大农村供养服务设施改造提升力度，每个县至少有1个以上专业照护功能为主的县级特困供养服务设施（敬老院）。助力养老服务市场健康发展，全面放开养老服务市场，加强养老护理员队伍建设和养老服务综合监管，不断提高养老院服务质量和安全管理水平。

3.大力发展社会福利事业。进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，不断夯实强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”的救助保护机制，推进政府购买农村留守儿童关爱保护服务，农村留守儿童监护责任100%落实。加强儿童福利和儿童保护人才队伍建设，建立常态化培训机制。依法加强收养，提升收养工作规范化水平。 培育发展慈善组织，规范慈善组织认定和公开募捐资格许可，进一步健全慈善表彰制度，加大对慈善事业的宣传力度。建立健全志愿者招募注册、记录管理等专项政策，注册率达到13%以上。推动乡镇（街道）和城乡社区志愿服务站建设。统筹推进各领域社会工作专业人才队伍建设，50%以上的县区完成社工站建设任务，推广使用社会工作信息系统，提升社会工作信息化水平。

4.提升基层社会治理效能。加强城乡社区综合服务设施建设，依托其开展就业、养老、医疗、托幼等服务。推进社区网格化管理服务，加强村（居）民委员会下设委员会和村（居）务监督委员会建设，加强城乡社区民主协商，完善村（居）务公开。深入开展“新时代新社区新生活”服务质量提升活动，全面开展“三社联动”工作，引导支持社区社会组织、志愿服务队伍和社会力量积极参与城乡社区治理和社区服务。加强基层治理队伍建设，开展“优秀社区工作者和银龄志愿者”评选和“最美城乡社区工作者”学习选树活动，落实社会保险待遇，提高城市社区工作者生活补贴标准。规范村（社区）公共服务、代办政务服务事项，严格城乡社区挂牌、出具证明事项清理规范要求，巩固和拓展为基层减负成果。推动全市社会组织高质量发展。提升社会组织党的建设“两个覆盖”水平，提升党组织覆盖率,实现应建尽建。加强党员教育培训工作，组织开展社会组织党支部书记培训。继续选树培育市级社会组织党建工作示范点，挖掘、树立、宣传一批社会组织先进典型。深入推进“一网通办”，依法依规做好新成立社会组织的审批工作，规范审批流程。加强社会组织综合监管,探索建立完善部门间综合执法查处制度,常态化开展非法社会组织打击工作,防范化解社会组织领域重大风险,加快清理“僵尸”社会组织。大力培育公益性、服务性、互助性社区社会组织，引导支持社区社会组织积极参与社会治理。

5.深化专项行政和社会事务管理改革。持续巩固殡葬陋习整治成果，重要时间节点组织开展殡葬陋习整治联合执法专项行动。推进村级公益性公墓建设，集中精力落实省厅下达的当年工作任务，预计完成节地生态安葬海葬数量600至700具。抓好婚姻管理工作，切实深入推进婚姻登记机关行风建设，提高婚姻登记服务水平。开展救助管理服务质量大提升专项行动，全面提高全市生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务水平。完成拉古满族乡变街道工作。清理整治民政部建议清单中涉及我市7个以“洋”地名命名。积极探索行政区划管理对经济社会发展的积极作用，提高区划地名管理服务水平，完成第二次全国地名普查成果转化工作，依法开展界线管理工作。

6.慎终如始抓好常态化疫情防控工作。做好城乡社区疫情防控工作。指导城乡社区强化网格化管控，进一步压实主体责任，夯实闭环管理体系，利用信息化手段，在精准化防控、精细化服务上下功夫、使长劲。加强民政服务机构疫情防控，做好“一老一小”等民政服务机构服务对象和工作人员纳入重点人群疫苗接种工作。坚持人物同防，规范人员出入管理，落实物品防控措施，加强食品采购监管，保证食材特别是冷链食品渠道安全、可溯源。加强防疫物资储备，做好预案管理，开展隐患排查整治和应急演练，保持快速反应和应急处置能力。

十一、预算公开表数据中无数据的情况说明

2022年预算中没有的事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

                            2022年1月29日

2022年抚顺市福利彩票中心

部门预算公开报告

第一部分 部门概况

第二部分2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

抚顺市福利彩票中心承担着抚顺地区福利彩票的销售和管理工作，主要工作职责就是通过销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，筹集公益金，发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

1、抚顺市福利彩票中心的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划。

2、负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业。

3、负责运行、维护抚顺市电脑彩票销售系统，提供安全可靠的保障。

4、负责福利彩票各票种在抚顺市的销售及促销，开展营销宣传活动，组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施。

5、负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票发行的财务管理，保证按规定安全合理使用。

6、负责全市投注站和销售网点的规划、审批、布局，及基本消耗品的配送。

7、负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训。

8、负责抚顺市辖区福利彩票的销售以及站点投注终端的机器设备维修、维护，即开型彩票配送和电脑彩票打印纸申领、验收、保管及发放。负责兑奖和网点档案管理。

9、负责全市投注站点形象建设。为了给彩民提供良好购彩环境，确保福彩全年销售任务顺利完成，按照中、省福彩中心投注站建设标准，实行百分考核办法，加大地方福利彩票发行机构对投注站形象建设的投入，为投注站配置必要硬件设施。

10、负责监督检查区域福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为。负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷。

11、完成市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

抚顺市福利彩票中心是自收自支的事业单位，人员编制16人。内部机构由综合管理部、市场管理部、营销宣传部、财务部4个部门组成。

第二部分抚顺市福利彩票中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分  抚顺市福利彩票发行中心2022年部门预算情况说明

一、关于抚顺市福利彩票发行中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市福利彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：纳入政府性基金预算管理收入511.59万元；支出包括：其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出511.59万元。

   收入预算增减情况。2022年，抚顺市福利彩票中心所有收入511.59万元，比上年减少358.65万元，下降 41.21%。主要原因是辽宁福彩“快乐12”及“中福在线”两大玩法退市，彩票销售收入减少。

    2022年抚顺市福利彩票中心所有支出511.59万元，比上年减少358.65万元，减少41.21% 。主要原因是调减项目支出和派遣人员。

 二、关于抚顺市福利彩票中心2022年财政拨款收支预算情况说明

抚顺市福利彩票中心2022年财政拨款收支总预算支出511.59万元。收入预算为政府性基金预算管理收入。按功能支出包括：其他支出-彩票发行销售机构业务费安排支出-福利彩票销售机构的业务费支出511.59万元；按经济支出包括:工资福利支出268.34万元，商品和服务支出243.02万元，对个人和家庭的补助 0.23万元。

2022年，抚顺市福利彩票中心财政拨款收入政府性基金收入预算511.59万元，比上年减少358.65万元，下降41.21%。 主要原因是辽宁福彩“快乐12”及“中福在线”两大玩法退市，彩票销售收入减少。

2022年，抚顺市福利彩票中心财政拨款政府性基金预算支出511.59万元，比上年减少358.65万元，下降减少41.21% 。主要原因是调减项目支出和派遣人员。

三、关于抚顺市福利彩票发行中心2022年政府性基金基本支出情况说明

     2022年政府性基金基本支出511.59万元，其中基本支出379.31，项目支出132.28万元。

 四、关于抚顺市福利彩票发行中心2022年“三公”经费预算情况说明

     2022年没有纳入预算管理的一般公共预算拨款收入，也没有使用纳入一般公共预算拨款收入安排的支出，故本表2022年无数据。

五、政府采购情况说明

2022年度政府采购预算资金33.70万元，其中：福彩业务专项17.70万元，福彩市场营销费16万元。

六、政府购买服务情况

2021年无政府购买服务情况。

七、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务一般公务用车2辆，其他业务用车12辆行稽查维修等工作。

八、预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中没有的事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度抚顺市民政局及所属事业单位部门预算和三公经费预算公开表.xlsx

2022年度抚顺市民政局(本级)部门预算和三公经费预算公开.xlsx

2022年度市福彩中心部门预算和三公经费预算公开.xlsx