2024年度抚顺市福利彩票中心部门预算公开说明
2024年度抚顺市福利彩票中心部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出预算表
十、2024年支出功能分类预算表
十一、2024年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2024年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2024年债务支出预算表
十四、2024年政府采购支出预算表
十五、2024年政府购买服务支出预算表
十六、2024年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十七、2024年部门（单位）整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
抚顺市福利彩票中心承担着抚顺地区福利彩票的销售和管理工作，主要工作职责就是通过销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，筹集公益金，发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。
1、抚顺市福利彩票中心的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划。
2、负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业。
3、负责运行、维护抚顺市电脑彩票销售系统，提供安全可靠的保障。
4、负责福利彩票各票种在抚顺市的销售及促销，开展营销宣传活动，组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施。
5、负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票发行的财务管理，保证按规定安全合理使用。
6、负责全市投注站和销售网点的规划、布局、初审及基本消耗品的配送。
7、负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训。
8、负责抚顺市辖区福利彩票的销售以及站点投注终端的机器设备维修、维护，即开型彩票配送和电脑彩票打印纸申领、验收、保管及发放。负责兑奖和网点档案管理。
9、负责全市投注站点形象建设。为了给彩民提供良好购彩环境，确保福彩全年销售任务顺利完成，按照中、省福彩中心投注站建设标准，实行百分考核办法，加大地方福利彩票发行机构对投注站形象建设的投入，为投注站配置必要硬件设施。
10、负责监督检查区域福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为。负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷。
11、完成市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
抚顺市福利彩票中心是自收自支的事业单位，预算编制14人。
第二部分 抚顺市福利彩票中心2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、2024年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十七、2024年部门（单位）整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 抚顺市福利彩票中心2024年部门预算情况说明
一、关于抚顺市福利彩票中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，抚顺市福利彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：纳入政府性基金预算管理收入566.9万元；支出包括：其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出566.9万元。
收入预算增减情况。2024年，抚顺市福利彩票中心所有收入566.9万元，比上年增加42.9万元，增长8%。主要原因是收入增加。
2024年抚顺市福利彩票中心所有支出566.9万元，比上年增加42.9万元，增长8%。主要原因是增加促销活动，提高销量，增加收入。
二、关于抚顺市福利彩票中心2024年财政拨款收支预算情况说明
抚顺市福利彩票中心2024年财政拨款收支总预算支出566.9万元。收入预算为政府性基金预算管理收入。按功能支出包括：其他支出-彩票发行销售机构业务费安排支出-福利彩票销售机构的业务费支出566.9万元；按经济支出包括:工资福利支出291.97万元，商品和服务支出89.99万元，对个人和家庭的补助 0.8万元。
2024年，抚顺市福利彩票中心财政拨款收入政府性基金收入预算566.9万元，比上年增加42.9万元，增幅长8%。主要原因是增加收入。
2024年，抚顺市福利彩票中心财政拨款政府性基金预算支566.9万元，比上年增加42.9万元，增长8%。主要原因是增加促销活动，提高销量，增加收入。
三、关于抚顺市福利彩票中心2024年政府性基金支出情况说明
2024年政府性基金基本支出566.9万元，其中基本支出382.76万元，项目支出184.14万元。
四、关于抚顺市福利彩票中心2024年财政拨款预算“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款预算“三公”经费预算25.15万元；其中：日常公用公务用车2.9万元，项目福彩工具车22.25万元。去年一般公共预算没有三公预算，因为彩票发行费属于政府性基金，财政拨款数含有车辆运行维护费。
五、政府采购情况说明
2024年无政府采购情况。
六、政府购买服务情况
2024年无政府购买服务情况。
七、预算公开表数据中没有数据的情况说明
2024年预算中没有的事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
八、国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日共有房产9处。共有工具用车7辆。
九、整体单位绩效目标情况
（一）培育从业新生代。福彩事业的高质量发展，离不开高质量人才队伍，要坚持“稳市场必先稳网点,稳网点必先稳队伍”的思路，实施岗位能人”计划，提升职业道德素养和销售技能水平，推动从业人员队伍朝市场化、年轻化和专业化方向转型升级，实现队伍迭代更新，打造一支高素质专业化忠诚干净有担当的福彩队伍。
（二）拓宽福彩新渠道。要大力推进新兴渠道建设，要构建以福彩渠道为引领,传统渠道为基础，设备渠道为新体验的多元化销售渠道格局。
（三）积极拓展新营销。一是全力配合中、省营销活动，持续提升双色球、3D、刮刮乐的营销销量。二是以“快乐8”为重点，深度挖掘市场，提升销售份额。三是探索开发商业圈“专营店”，以达到扩大影响，开发市场，提升销量的目的。
（四）开发市场新客群。加大推动福彩销售辅助终端布局，打造抚顺十足的购彩环境，同时秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，切实履行社会责任，推动公益和福彩融合发展，动员更多的志愿服务者，社会工作者与福彩公益结合，彰显福彩公益力量。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2024年2月7日
