2025年度抚顺市福利彩票中心部门预算公开说明
2025年度抚顺市福利彩票中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 抚顺市福利彩票中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第三部分 抚顺市福利彩票中心2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年抚顺市福利彩票中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算总表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（单位预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、单位整体绩效目标表
十七、单位预算项目（政策）绩效目标表
十八、单位管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
执行《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》（辽财办发【2020】10号）文件。
第二部分 抚顺市福利彩票中心概况
一、单位职责
抚顺市福利彩票中心承担着抚顺地区福利彩票的销售和管理工作，主要工作职责就是通过销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，筹集公益金，发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。
(一)贯彻执行国家、省、市关于福利彩票销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划。
(二)负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业。
(三)负责运行、维护抚顺市电脑彩票销售系统，提供安全可靠的保障。
(四)负责福利彩票各票种在抚顺市的销售及促销配套活动，开展营销宣传活动，组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施。
(五)负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票发行的财务管理，保证按规定安全合理使用。
(六)负责全市投注站和销售网点的规划、布局、初审及基本消耗品的配送。
(七)负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训。
(八)负责抚顺市辖区福利彩票的销售以及站点投注终端的机器设备维修、维护，即开型彩票配送和电脑彩票打印纸申领、验收、保管及发放。负责兑奖和网点档案管理。
(九)负责全市投注站点形象建设。为了给彩民提供良好购彩环境，确保福彩全年销售任务顺利完成，按照中、省福彩中心投注站建设标准，实行百分考核办法，加大地方福利彩票发行机构对投注站形象建设的投入，为投注站配置必要硬件设施。
(十)负责监督检查区域福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为。负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷。
二、机构设置
抚顺市福利彩票中心是自收自支的事业单位，预算编制13人。
第三部分 抚顺市福利彩票中心2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算679.96万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入37.8万元;
2.政府性基金预算拨款收入642.16万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算679.96万元,其中:
1.基本支出383.92万元;
2.项目支出296.04万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个,涉及资金296.04万元。
2025年预算收支比上年增加113.06万元,增减变化的主要原因为收入、彩票热敏打印纸购置增加。
二、单位管理专项资金情况
2025年,抚顺市福利彩票中心专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年抚顺市福利彩票中心无运行经费预算。
四、政府采购情况
2025年抚顺市福利彩中心安排政府采购预算100万元,具体为货物100万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额100万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年抚顺市福利彩票中心拨款预算安排的“三公”经费预算为25.15万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
3.公务用车购置及运行费25.15万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,公务用车运行费25.15万元,比上年减少(增加)0万元。
六、国有资产占用情况
抚顺市福利彩票中心年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值0万元以上的通用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,抚顺市福利彩票中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个,涉及资金296.04万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出
15.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未残疾医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
第五部分 2025年抚顺市福利彩票中心部门预算批复表
详见附件
