目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺市福利彩票中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 抚顺市福利彩票中心2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年抚顺市福利彩票中心预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10 号)。按文件要求执行。

第二部分 抚顺市福利彩票中心概况

一、部门职责

抚顺市福利彩票中心承担着抚顺地区福利彩票的销售和管理工作，主要工作职责就是通过销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，筹集公益金，发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

1、抚顺市福利彩票中心的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划。

2、负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业。

3、负责运行、维护抚顺市电脑彩票销售系统，提供安全可靠的保障。

4、负责福利彩票各票种在抚顺市的销售及促销配套活动，开展营销宣传活动，组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施。

5、负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票发行的财务管理，保证按规定安全合理使用。

6、负责全市投注站和销售网点的规划、布局、初审及基本消耗品的配送。

7、负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训。

8、负责抚顺市辖区福利彩票的销售以及站点投注终端的机器设备维修、维护，即开型彩票配送和电脑彩票打印纸申领、验收、保管及发放。负责兑奖和网点档案管理。

9、负责全市投注站点形象建设。为了给彩民提供良好购彩环境，确保福彩全年销售任务顺利完成，按照中、省福彩中心投注站建设标准，实行百分考核办法，加大地方福利彩票发行机构对投注站形象建设的投入，为投注站配置必要硬件设施。

10、负责监督检查区域福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为。负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷。

二、机构设置

抚顺市福利彩票中心是自收自支的事业单位，人员编制17人。由党办人力资源部、办公室、站管部、终端部、考核监管部、营销宣传部、财务部、资产管理采购部、法律事务部9个内设部门组成。

第三部分 抚顺市福利彩票中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算762.52万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入41.29万元;

2.政府性基金预算拨款收入721.23万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

        (二)支出预算762.52万元,其中:

        1.基本支出318.75万元;

        2.项目支出443.77万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个,涉及资金296.04万元。2026年预算收支比上年增加82.56万元,增减变化的主要原因为中央级下达彩票市场调控资金指标。

二、部门管理专项资金情况

2026年,抚顺市福利彩票中心专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年抚顺市福利彩票中心无运行经费预算。

四、政府采购情况

2026年抚顺市福利彩中心安排政府采购预算80.25万元,具体为货物80.25万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年抚顺市福利彩票中心拨款预算安排的“三公”经费预算为10.15万元,比上年减少15万元,下降40.36%。

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费0万元比上年减少0万元,公务用车运行费10.15万元,比上年减少15万元。

六、国有资产占用情况

抚顺市福利彩票中心年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值0万元以上的通用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,抚顺市福利彩票中心2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共12个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共12个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个,涉及资金443.77万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2026年抚顺市福利彩票中心单位预算批复表.xlsx

                                                                                                 抚顺市福利彩中心

                                                                                               2026年2月2日